雅安市自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市自然资源和规划局职能简介

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；负责全市矿产资源管理工作，推动全市自然资源领域科技发展和对外合作，负责全市地理测绘信息管理工作；配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市自然资源和规划局2021年重点工作

2021年是开启全面建设社会主义现代化雅安新征程的第一年，也是“十四五”开局之年。全市自然资源工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和关于自然资源管理的重要论述，全面贯彻落实中央经济工作会议、省委十ー届七次、八次全会、市委四届八次、九次全会精神，省委经济工作会议和全省自然资源工作会议等系列会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持系统观念，以全面提升自然资源综合管理水平为主题主线，切实履行“两统一”职，高效服务保障成渝地区双城经济圈建设和一干多支”战略实施，为加快建设全国绿色发展示范市助推全省高质量发展发挥好基础性、引领性、支撑性作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加快“五地一枢纽”建设，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

市自然资源和规划局下属单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：雅安市国土资源执法监察支队，其他事业单位4个为：雅安市城不动产登记中心、雅安市土地征收与储备中心、雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）、雅安市地灾防治与生态修复中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。市自然资源和规划局2021年收支总预算115,094.76万元,比2020年收支预算总数增加223.56万元，其中一般公共预算拨款收入增加66.86万元、政府性基金预算拨款收入减少10万元、上年结转增加166.7万元。

（一）收入预算情况

雅安市自然资源和规划局2021年收入预算115,094.76万元，其中：上年结转113,477.87万元，占98.60%；一般公共预算拨款收入1,616.89万元，占1.40%。

（二）支出预算情况

雅安市自然资源和规划局2021年支出预算115,094.76万元，其中：基本支出1,463.89万元，占1.27%；项目支出113,630.87万元，占98.73%.

四、财政拨款收支预算情况说明

市自然资源和规划局2021年收支总预算115,094.76万元,比2020年收支预算总数增加223.56万元，其中一般公共预算拨款收入增加66.86万元、政府性基金预算拨款收入减少10万元、上年结转增加166.7万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,616.89万元、上年结转113,477.87万元；支出包括：一般公共服务支出33.22万元、社会保障和就业支出163.60万元、卫生健康支出111.21万元、城乡社区支出113,562.13万元、国土海洋气象等支出1,017.64万元、住房保障支出137.25万元、其他支出69.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市自然资源和规划局2021年一般公共预算当年拨款1,616.89万元，比2020年预算数增加66.86万元，主要是2021年我单位人员净增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

未归口管理的行政单位离退休16.43万元，占1.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出143.02万元，占8.85%；行政单位医疗48.63万元，占3.01%；事业单位医疗60.03万元，占3.71%；公务员医疗补助2.55万元，占0.16%；城乡社区规划与管理181.55万元，占11.23%；其他国有土地使用权出让收入安排支出50.00万元，占3.09%;；行政运行431.46万元，占26.68%；事业运行545.96万元，占33.77%；住房公积金支出137.25万元，占8.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为16.43万元，主要用于：离退休人员离退休费、遗属生活补助等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为143.02万元，主要用于：支付单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为48.63万元，主要用于：单位行政职工基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为60.03万元，主要用于：单位事业职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.55万元，主要用于：单位行政职工的公务员医疗补助。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算数为181.55万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于：职工工资福利支出、商品和服务支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为431.46万元，主要用于：行政职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为545.96万元，主要用于：事业职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为137.25万元，主要用于：缴纳单位在职在编职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市自然资源和规划局2021年一般公共预算基本支出1463.89万元，其中：

人员经费1280.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，离退休费、生活补助、奖励金。

公用经费182.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市自然资源和规划局2021年“三公”经费财政拨款预算数18.82万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务接待费3.86万元，公务用车购置及运行维护费11.96万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算下降16.67%。

2021年暂无已批准的因公出国（境）安排，预算3万元以备需求。

（二）公务接待费较2020年预算下降3%。

主要原因是我局严格执行厉行节约的优良作风，逐年降低公务接待费预算。

2021年公务接待费计划用于单位按照规定开支的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算降低3%。

主要原因是我局严格执行厉行节约的优良作风，逐年降低公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车2辆，其中特种专业技术用车1辆。2辆公务用车均为越野车。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行费用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障汛期地质灾害防治、矿山安全管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本部门下属雅安市国土资源执法监察支队为参公单位，下属雅安市城不动产登记中心、雅安市土地征收与储备中心、雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）、雅安市地灾防治与生态修复中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，市自然资源和规划局安排政府采购预算1169.4万元，主要用于雅安市国土空间规划中心城市规划和设计服务、采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，雅安市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆,其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市自然资源和规划局50万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）:指单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位缴纳医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改度支出（款）住房公积金（项）：指按规定给职工缴纳住房公积金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）:指单位商品与服务支出等。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划局职工工资福利支出、商品和服务支出、以及城建规划馆运行经费。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

    表1-1.部门预算收入总表

    表1-2.部门预算支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

    表3.一般公共预算支出表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6.2021年部门预算项目绩效目标