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雅安市自然资源和规划局2024年部门预算

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发布日期：2024-02-05 17:00

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第一部分雅安市自然资源和规划局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分雅安市自然资源和规划局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分雅安市自然资源和规划局2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分雅安市自然资源

和规划局概况

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市自然资源和规划局职能简介。

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）一级自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

（十三）负责全市地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十四）配合国家、省对县级政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县（区）一级有关行政执法工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）统一领导和管理雅安市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1．市自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市城区土地管理所不再承担土地和矿产资源监督管理职责。上述行政职能交由市自然资源和规划局机关有关内设机构承担。

（十九）在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1．市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

2．市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

3．必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）雅安市自然资源和规划局2024年重点工作。

一、始终坚持规划引领，深入推动国土空间规划体系编制工作。

抢抓全国“三区三线”试划试点机遇，修改完善市、县两级国土空间总体规划，有序推动规划获省政府批复。稳步开展乡镇级片区国土空间规划报批工作，加速推进中心城区各组团控制性详细规划和中心城区城市设计编制，健全完善全域“三级三类”国土空间规划体系。

二、始终坚持管控约束，推动自然资源管理秩序持续稳定向好。

落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，守住耕地红线和粮食安全根基。强化耕地用途管制，严格控制项目建设和农村建房占用耕地，严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为。建立健全早发现早处置的日常监管长效机制，继续推进自然资源领域法治建设，维护自然资源管理和利用秩序。持续开展“安雅·百日安全攻坚”等专项行动，确保自然资源领域安全生产形势持续向好。

三、始终坚持保障为先，推动供给保障能力高质量发展。

突出保重点、保当期、保落地，全过程、全流程做好用地保障服务，提升建设用地审批、报批和供应质效。全域实施城乡建设用地增减挂钩，大力开展土地综合整治，最大限度释放农村土地价值。落实增存挂钩机制，加快处置批而未供和闲置土地。持续推进工业用地“标准地”改革和“亩均论英雄”，确保全年新增工业用地100%按“标准地”供应。

四、始终坚持服务民生，推动综合服务水平不断提高。

加快灾后恢复重建项目、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省级重点生态保护修复治理项目实施和资金拨付进度。做好地质灾害隐患动态巡查排查、宣传培训演练、会商调度、风险预警发布处置、信息报送、值班值守等工作。深入推进自然资源领域改革，确保“交房（地）即交证”“带押过户”以及“容缺受理”“并联审批”等便民利企模式常态长效运行。

二、部门预算单位构成

雅安市自然资源和规划局收支均在局机关统一进行，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	雅安市自然资源和规划局机关

第二部分雅安市自然资源和规划局

2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）
										金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401-雅安市自然资源和规划局		5,573.79
401001-雅安市自然资源和规划局机关	51180022R000004979214-离退休生活补助（离退休）	2.52
	51180022T000004856188-地质灾害气象风险预警预报信息服务费	10.00	通过信息平台推送实时降雨情况，发布雨情通报、短临降雨预报	产出指标	数量指标	联合市气象局制作、发布全市地质灾害气象风险预警产品	≥	20	期	20	正向指标
					质量指标	预报质量错误率	≤	5	%	20	正向指标
					时效指标	短临预警至少提前1小时，气象风险预警当天18：00前完成	≤	30	分钟	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少灾害造成损失	≥	50	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为减少灾害造成人员伤亡，提前转移避险地灾威胁人员	≥	4	万人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51180022T000004856391-市不动产登记信息平台相关技术服务	18.00	按照国家和省厅政策进行升级改造，完成部门之间信息共享，上报生产电子证照，顺利推进登记数据上报至省厅和国家	产出指标	数量指标	上报登记数据	≥	2000	条	20	正向指标
					质量指标	不动产信息登记容错率	≤	5	%	20
					时效指标	按照省厅要求技术服务人员响应时间	≤	30	分钟	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运转，全年出错次数	≤	4	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51180022T000006636241-雅安市不动产登记联审与不动产登记数据共享信息化建设项目	15.00	采用“市级统建，全域通用”模式，构建信息化集成的线上、线下一窗受理平台和部门间不动产登记信息共享机制；开发档案管理系统，奠定不动产全生命周期数字化管理基础；开发查询分析系统，满足全市范围内登记信息实时查询及统计分析需求；开发测绘管理系统，实现测绘成果规范化管理利用	产出指标	数量指标	运维驻场人员数量	≥	2	人	20
					质量指标	运维质量考核，全年差错率	≤	5	%	20
					时效指标	运维人员响应时间	≤	30	分钟	20
				效益指标	社会效益指标	不动产登记业务按时办结率	≥	95	%	20
				满意度指标	满意度指标	好差评系统好评率和群众满意度	≥	95	%	10
	51180022T000007474600-耕地年度进出平衡总体方案编报工作技术服务	10.00	按照省自然资源厅要求，按时完成耕地年度进出平衡编报工作，明确流入、流出耕地数量、位置、面积情况，并监督实施，确保2024年度耕地实现“进出平衡”，守住耕地红线。	产出指标	数量指标	确保耕地数量	≥	58.84	万亩	10
					数量指标	审查县区进出平衡方案	＝	8	套	10
					质量指标	通过省级审核	定性	通过		30
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥	100	%	30
	51180023R000009675250-（年初）工资性支出-行政	560.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009675250-（年初）工资性支出-行政	560.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009680832-（年初）工资性支出-事业	554.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009680832-（年初）工资性支出-事业	554.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009686028-（年初）社保及公积金缴费-行政	405.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009686028-（年初）社保及公积金缴费-行政	405.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009686186-（年初）社保及公积金缴费-事业	369.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009686186-（年初）社保及公积金缴费-事业	369.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009686355-（年初）公务交通补贴	62.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009686355-（年初）公务交通补贴	62.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009686511-（年初）其他人员支出	3.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009686511-（年初）其他人员支出	3.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009693346-（年初）市级机关基础绩效奖	241.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009693346-（年初）市级机关基础绩效奖	241.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023R000009693517-（年初）市级事业基础绩效奖	260.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
	51180023R000009693517-（年初）市级事业基础绩效奖	260.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51180023T000008431690-雅安市不动产登记责任保险项目	8.00	通过购买商业保险的方式吗，推动建立不动产登记责任保险制度，实现不动产登记错误赔偿和追溯机制，有效降低不动产登记工作中的风险，切实保障登记机构、登记工作人员和权利人的合法权益，有力推动进一步优化服务质量，提升不动产登记效率。	产出指标	数量指标	购买不动产登记责任保险服务	＝	1	项	10
					质量指标	在保险期间内，每次事故损失金额不超过400万元	≤	400	万元	10
						在保险期间内，事故中的法律费用赔偿金额不超过15万元	≤	15	万元	10
						在保险期间内，保险公司对多次事故损失年度累计赔付金额不超过1800万元，	≤	1800	万元	10
					时效指标	保险有效期	＝	1	年	20
				效益指标	社会效益指标	购买保险能够节省财政资金，及时赔付到位，保障登记机构、登记工作人员和权利人的合法权益	定性	符合		30
	51180023T000008736762-雅安市地质灾害防治技术支撑服务	18.86	安排技术支撑单位委派人员做好地质灾害隐患点排查、核查、阶段性工作总结、资料汇编、数据统计、应急调查、应急抢险等工作。	产出指标	数量指标	协助检查及地质灾害应急次数	≥	10	次	20
					数量指标	主汛期地质灾害技术支撑单位委派专业人员数量	≥	4	人	30
					时效指标	第一时间派出专家赶到地质灾害应急抢险救援现场，为地质灾害应急抢险救援提供技术支撑	≤	12	小时	10
				效益指标	社会效益指标	提高了群众地质灾害防范意识	定性	提高		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
	51180023T000008737523-园区亩均效益综合评价	10.00	根据每年“亩均论英雄”园区评价成果核心指标，对省级及以上园区进行亩均效益综合评价，建立园区评价结果排位机制，对分值结果进行排位，作为全市工业用地指标分配和县域经济综合考评参考依据。	产出指标	数量指标	作业单位技术支撑人数	≥	3	人	20
					质量指标	园区评价结果质量	定性	合格		20
					时效指标	按时完成技术服务内容	≤	60	日	20
				效益指标	社会效益指标	结果应用率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	为有效提高园区全省排名情况作指导	定性	合格		20
	51180023T000008738730-中心城区城市设计经费	405.00	编制中心城区城市设计，完善我市规划体系。	产出指标	数量指标	作业单位技术支撑人数	≥	10	人	10
					数量指标	形成中心城区城市设计成果	＝	1	项	20
					质量指标	成果通过审查	定性	通过		20
					时效指标	约定时间节点的项目完成进度	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	成果利用率	＝	100	%	30
	51180023T000008738741-中心城区3个组团控制性详细规划修编	245.00	完成中心城区3个组团控制性详细规划编制。	产出指标	数量指标	技术支撑人员数量	≥	10	人	10
					数量指标	形成雅安市中心城区3个组团详细规划成果	＝	1	项	20
					质量指标	成果通过审批	＝	1	项	20
					时效指标	约定时间节点完成进度	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	成果利用率	＝	100	%	30
51180023T000008738799-自然资源综合业务云安全扩展资源配置项目	41.00	为自然资源综合业务云配置安全防护设备资源，确保系统安全	产出指标	数量指标	系统安全事故	≤	0	次	10
				数量指标	防护云主机数量	≥	10	台	20
				质量指标	满足等保要求	＝	2	级	10
				时效指标	在线保护时间期限	＝	365	天	10
			效益指标	经济效益指标	保护系统免受攻击造成经济损失	定性	避免损失		20
			成本指标	社会成本指标	通过配置安全防护设备减少人力投入	≤	10	人数	20
51180023T000008739054-矿山地质环境保护与土地复垦方案评审	10.00	对2024年度市级受理发证矿山《矿山地质环境保护与土地复垦方案》组织评审。	产出指标	数量指标	每次评审专家数	≥	5	人数	20
				质量指标	对市级受理发证矿山“二合一”方案均组织评审	≥	100	%	20
				质量指标	方案评审专家覆盖率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益指标	方案评审公开透明化	定性	公开		20
			效益指标	生态效益指标	提高矿山生态修复工作科学性	定性	提高		10
51180023T000008741691-部门工作经费	4.00
51180023T000009599807-风险预警模型及阈值攻关	38.60	开展灾区地质灾害监测预警阈值和预警模型研究课题，对区内29个乡镇已登记在册的435处隐患点构建“一点一阈值”预警网络，建立区域预警模型与阈值1个	产出指标	数量指标	建立区域地质灾害风险预警模型	＝	1	个	15
				数量指标	开展地质灾害点位监测预警阈值研究	≥	400	个	10
				质量指标	发表地灾预警预报相关论文	＝	2	篇	15
				时效指标	2023年完成项目，并提供一年的后续服务。	≤	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报误报率下降	≥	5	%	30
51180023T000009667281-雅安市级地质灾害会商设备改造提升及调查装备建设	30.98	提高雅安市地质灾害指挥中心会商室和业务培训会议室多媒体信息化保障能力，提高视频会议系统及相关设备的性能和可靠性，确保与省厅和市政府总值班室以及县区局召开高清视频会议畅通可靠；提升地质灾害调查和应急抢险野外通讯保障能力。	产出指标	数量指标	设备使用次数	≥	50	场次	10
				质量指标	全年因设备问题对地灾会商和业务培训造成不良影响次数	≤	3	次	20
				质量指标	验收合格	定性	合格		10
				时效指标	建设时间	≤	2	月	10
			效益指标	经济效益指标	租用会议室次数	≤	2	次	20
			满意度指标	满意度指标	地灾会商和业务培训音频和视频效果满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	采购控制价	≤	290	万元	10
51180023Y000009693713-（年初）公用经费-定额提取项目	59.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51180023Y000009693918-（年初）公用经费-其他非定额项目	89.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51180023Y000009694091-（年初）离退休人员公用经费	1.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
51180024R000010057445-（年初）补充医疗保险	4.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51180024R000010057445-（年初）补充医疗保险	4.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51180024R000010717838-（年初）离休费	11.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51180024R000010717838-（年初）离休费	11.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51180024R000010718002-（年初）-退休人员退休费财政补差	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
51180024R000010718002-（年初）-退休人员退休费财政补差	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
51180024T000011302747-市本级储备土地土壤污染调查项目	28.00	按照《四川省土壤污染防治条例》《四川省生态环境厅四川省自然资源厅关于加强建设用地土壤环境联动监管的通知》“所有变更为一住两公用途的，在供应前完成土壤污染调查”，为完成2024年雅安市市本级储备土地供应，需要委托相关服务单位对涉及“一住两公”规划性质的土地开展土壤污染状况调查工作。	产出指标	数量指标	完成2024年市本级储备土地居住地块供应数量	≥	6	宗	20
				质量指标	2024年市本级储备土地通过土壤污染状况调查专家评审并系统备案宗数	≥	6	宗	20
				时效指标	最迟完成土壤污染调查时间	≤	11	月	10
			效益指标	经济效益指标	确保完成2024年土地出让收入	≥	7	亿元	20
			成本指标	经济成本指标	土壤污染状况调查（第一阶段）服务价格控制	≤	1.4	万元/每项目	20
51180024T000011304531-市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金	1,280.00	根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省生态保护红线内矿业权分类退出办法的通知》（川办发【2021】75号）和雅安市人民政府办公室关于印发《雅安市生态保护红线内矿业权退出财政专项奖补意见》的通知（雅办函【2022】96号）要求，落实财政奖补政策，及时拨付生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金，推进全市生态保护红线内矿业权分类退出工作。	产出指标	数量指标	完成生态保护红线内矿业权退出	＝	18	个	10
					完成证照注销登记	＝	18	个	5
					完成矿山关闭	＝	18	个	5
					完成设备设施拆除	＝	18	个	10
					完成井硐封闭	＝	18	个	10
				质量指标	生态保护红线内矿业权退出率	≥	100	%	10
				时效指标	工作任务完成及时率	≥	100	%	5
			效益指标	生态效益指标	保护生态保护红线矿产资源勘查开采破坏发生事故	＝	0	个	35
51180024T000011305023-中心城区和雅州新区实景三维地理场景建设项目	103.50	获取建设中心城区和雅州新区城镇开发边界内的航飞影像，实景三维地理场景模型，为后续实景三维建设工作打下数据基础。	产出指标	数量指标	建设实景三维地理场景范围	≥	86	平方公里	20
			产出指标	质量指标	质检合格	定性	合格		20
			效益指标	社会效益指标	满足城镇建设需求，如可以查询坐标等	定性	满足		20
			效益指标	社会效益指标	三维模型符合使用要求，如可以测量高度、面积等	定性	符合		10
			成本指标	经济成本指标	不超过成本定额	≤	0.02	元/平方米	20
51180024T000011305628-城建规划馆运行及规划编制研究经费	130.00	搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，形成宣传雅安城市形象的展示窗口。	产出指标	数量指标	规划馆运维保障率	＝	100	%	20
			产出指标	质量指标	规划馆内出现安全事件	＝	0	项	20
			效益指标	社会效益指标	年参观团队次数	≥	10	次	20
			效益指标	社会效益指标	年参观人数	≥	2000	人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众参观满意度	≥	85	%	10
51180024T000011307243-雅安市自然资源和规划局2021-2023年度测绘服务采购项目（第三期：2023年5月8日至2024年5月7日）	175.00	2021-2023年度测绘服务，2021年已采购，服务期3年，合同一年一签，本次为第三期	产出指标	数量指标	完成合同约定的测绘服务及不动产登记配图服务	≥	2000	件	20
				质量指标	完成工作质量	定性	达标		10
				时效指标	服务保障天数	＝	365	天	10
			效益指标	社会效益指标	保障群众利益	定性	良好		20
			效益指标	社会效益指标	成果应用率	＝	100	%	10
			满意度指标	满意度指标	业务使用科室年度服务测评	≥	70	分	10
			成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	175	万元	10
51180024T000011308867-年度耕地资源质量分类更新与监测	5.00	按照自然资源厅工作要求，为切实做好耕地耕地保护，需开展耕地资源质量分类更新与监测工作	产出指标	数量指标	确保耕地数量。	≥	58.84	万亩	10
				数量指标	审查县区更新报告	＝	8	套	10
				质量指标	通过省级审查。	定性	通过		20
				时效指标	项目完成期限。	≤	1	年	20
			效益指标	社会效益指标	成果利用率	≥	100	%	30
51180024T000011310925-雅安市2023年度国土变更调查及2024年日常变更市级核查汇总技术服务项目	18.90	完成雅安市2023年度国土变更调查及2024年日常变更市级核查汇总工作。	产出指标	数量指标	完成年8个县区的年度变更调查成果核查，形成8个质量核查报告	≥	8	个	40
			产出指标	时效指标	按省厅要求时限完成	定性	达标		10
			效益指标	社会效益指标	更新自然资源管理底数，助力自然资源管理	定性	完成		20
			成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	18.9	万元	20
51180024T000011316445-田长制工作经费	20.00	通过完成省级交办的各项工作任务，争取在2024年度田长制工作考核中进入第一梯队。	产出指标	数量指标	县（区）田长制公示牌设立情况	＝	9	个	10
					田长制线索发现个数	≥	5	个	15
					田长制工作培训会	≥	1	场次	15
				质量指标	村级田长，网格员巡田率	≥	100	%	10
				时效指标	各级田长和网格员巡查天数	≥	350	天	10
			效益指标	生态效益指标	全市耕地数量不减少，质量不降低	定性	达标		30
51180024T000011316770-2024年土地出让奖励工作经费	240.00	实现中心城区土地出让任务是我局主要职责。财政根据当年缴入市级国库的土地出让收入为依据，按照一定比例发放工作经费，用于保障我局土地征用报批、打围、设备购置和办公经费等支出。	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥	160	人	10
				数量指标	出让中心城区土地宗数	≥	3	宗	20
				质量指标	出让土地质量	定性	达标		20
				时效指标	保障运转天数	＝	365	天	10
			效益指标	经济效益指标	实现中心城区土地出让收入	≥	10	亿元	20
			满意度指标	满意度指标	征地搬迁群众满意度	≥	85	%	10
51180024T000011317136-2024年自然资源综合执法经费	50.00	保障执法相关工作开展。一是做好卫片图斑审核上报工作；二是做好日常巡查，及时办理自然资源违法案件；三是及时办理违法举报线索；四是做好农村乱占耕地建房等专项工作。	产出指标	数量指标	办理案件	≥	5	件	20
				数量指标	每周动态巡查次数	≥	1	次	10
				质量指标	卫片图斑审核通过率	≥	90	%	20
				时效指标	保障执法工作	＝	365	天	10
			效益指标	经济效益指标	执法罚没非税收入	≥	500	万元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	违法线索举报者满意度	≥	85	%	10
51180024T000011329772-2024年汛期地灾预警处置能力提升项目	30.00	完成2024年地质灾害监测预警，通过技术监测将地灾伤亡事故可能性降到最低。	产出指标	数量指标	督办、核查地质灾害预警信息	≥	500	条	20
				数量指标	防治信息报送	≥	150	条	20
				质量指标	督办、核查错误反馈率	≤	2	%	10
				时效指标	接到地灾专业监测预警立即督办	≤	20	分钟	10
			效益指标	社会效益指标	提前预警地质灾害的发生，减少人员财产损失	≥	200	万元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			雅安市自然资源和规划局
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	5,573.79		5,573.79		0.00
年度总体目标	一、始终坚持规划引领，深入推动国土空间规划体系编制工作。抢抓全国“三区三线”试划试点机遇，修改完善市、县两级国土空间总体规划，有序推动规划获省政府批复。稳步开展乡镇级片区国土空间规划报批工作，加速推进中心城区各组团控制性详细规划和中心城区城市设计编制，健全完善全域“三级三类”国土空间规划体系。二、始终坚持管控约束，推动自然资源管理秩序持续稳定向好。落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，守住耕地红线和粮食安全根基。强化耕地用途管制，严格控制项目建设和农村建房占用耕地，严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为。建立健全早发现早处置的日常监管长效机制，继续推进自然资源领域法治建设，维护自然资源管理和利用秩序。持续开展“安雅·百日安全攻坚”等专项行动，确保自然资源领域安全生产形势持续向好。三、始终坚持保障为先，推动供给保障能力高质量发展。突出保重点、保当期、保落地，全过程、全流程做好用地保障服务，提升建设用地审批、报批和供应质效。全域实施城乡建设用地增减挂钩，大力开展土地综合整治，最大限度释放农村土地价值。落实增存挂钩机制，加快处置批而未供和闲置土地。持续推进工业用地“标准地”改革和“亩均论英雄”，确保全年新增工业用地100%按“标准地”供应。四、始终坚持服务民生，推动综合服务水平不断提高。加快灾后恢复重建项目、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省级重点生态保护修复治理项目实施和资金拨付进度。做好地质灾害隐患动态巡查排查、宣传培训演练、会商调度、风险预警发布处置、信息报送、值班值守等工作。深入推进自然资源领域改革，确保“交房（地）即交证”“带押过户”以及“容缺受理”“并联审批”等便民利企模式常态长效运行。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	1、积极履行自然资源资产所有者职责		实施自然资源统一调查监测，开展自然资源统一确权登记
	2、坚决守住耕地保护红线，持续提升节约集约用地水平，全面推进国土空间用途管制		落实“田长制”配套措施，积极开展卫片执法发现存量违法用地专项整治行动，强力推进批而未供和闲置土地处置，全面强化耕地和永久基本农田监督监管
	3、全面规范自然资源管理		大力宣传《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》；进一步做好政务公开和政府信息公开工作
	4、切实做好自然资源要素保障		完善重大项目统筹调度，做好用地保障服务，提升建设用地审批、报批和供应质效
	5、持续完善国土空间规划体系		优化完善雅安市国土空间总体规划，有序推进乡村国土空间规划编制
	6、持续加强生态保护修复		加强对大熊猫国家公园历史遗留废弃矿山生态保护修复试点工程的项目监管，积极推进工程实施；有序推进生态保护红线内矿业权退出
	7、守住自然资源领域安全底线		持续推进地质灾害全域综合整治三年行动计划，依法稳妥做好自然资源领域信访工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城市实景三维Mesh模型数据覆盖面积	≥	86	平方公里	15
			全市耕地保有量	≥	55.84	万亩	15
			保障人员运转	≥	175	人	15
	效益指标	经济效益指标	中心城区土地出让收入	≥	10	亿元	15
		社会效益指标	不动产登记标准化水平	定性	提升		10
			地灾防治能力	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	定性	符合		10

第三部分雅安市自然资源和规划局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。雅安市自然资源和规划局2024年收支预算总数5,573.79万元,比2023年收支预算总数增加1,906.99万元，主要原因是特定目标类项目增加，其中市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元占比较大。

（一）收入预算情况

雅安市自然资源和规划局2024年收入预算5,573.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4,063.95万元，占72.89%；政府性基金预算拨款收入1,510.84万元，占27.11%。

（二）支出预算情况

雅安市自然资源和规划局2024年支出预算5,573.79万元，其中：基本支出2,632.95万元，占47.24%；项目支出2,940.84万元，占52.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算总数5,573.79万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1,906.99万元，主要原因是特定目标类项目增加，其中市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元占比较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,062.95万元、本年政府性基金预算拨款收入1,510.84万元；支出包括：社会保障和就业支出393.19万元、卫生健康支出171.21万元、城乡社区支出1,640.84万元、自然资源海洋气象等支出3,153.33万元、住房保障支出215.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款4,062.95万元，比2023年预算数增加1,680.14万元，主要原因是一是安排市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元，二是2024年我局单位人员净增加，公用经费、工资福利经费均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出257.53万元，占6.34%；机关事业单位职业年金缴费支出128.77万元，占3.17%；其他社会保障和就业支出6.89万元，占0.17%；行政单位医疗79.68万元，占1.96%；事业单位医疗61.37万元，1.51%；公务员医疗补助30.16万元，占0.74%；城乡社区规划与管理130.00万元，3.20%；行政运行1,045.86万元，25.74%；事业运行807.47万元，19.87%；其他自然资源事务支出1300万元，占32.00%；住房公积金215.23万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为257.53万元，主要用于：支付单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险缴费。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为128.77万元，主要用于：支付单位在职在编职工机关事业单位职业年金缴费。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.89万元，主要用于：支付单位在职在编职工失业保险、工伤保险等缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79.68万元，主要用于：支付单位在职在编职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为61.37万元，主要用于：支付单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）2024年预算数为30.16万元，主要用于：支付单位职工的公务员医疗补助。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为130.00万元，主要用于：支付雅安市城乡规划馆日常运营支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,045.86万元，主要用于：单位行政职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为807.47万元，主要用于：单位事业职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为1,300.00万元，主要用于：支出市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金、田长制工作经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为215.23万元，主要用于：支付单位在职在编职工单位住房公积金补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出2,632.95万元，其中：

人员经费2,468.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费164.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、党务工作经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数37.50万元，其中：公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费28.00万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降3.06%。主要原因是根据实际接待需求调整。

2024年公务接待费计划用于符合单位规定的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长49.89%主要原因是地质灾害防治、矿山安全管理、执法巡查等业务增加，再加上车辆逐年老化，运行维护成本增加。

单位现有公务用车2辆，均为越野车。

2024年安排公务用车运行维护费28.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障地质灾害防治、矿山安全管理、执法巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出1,510.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,510.84万元，比2023年预算数增加226.85万元，主要原因是政府性基金预算中安排的项目增加。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，本部门下属单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个：雅安市国土资源执法监察支队；其他事业单位 4 个：雅安市不动产登记中心、雅安市土地征收与储备中心、雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）、雅安市地灾防治与生态修复中心。2024年，雅安市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为307.77万元，比2023年预算增加6.83万元，增长2.27%。主要原因是机关运行保障人数增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024年，雅安市自然资源和规划局2024年安排政府采购预算1,109.38万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1,109.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，雅安市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年雅安市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算5,573.79万元。其中：人员类项目14个，涉及预算2,484.2万元；运转类项目2个，涉及预算148.75万元；特定目标类项目24个，涉及预算2,940.84万元。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退（项）:指单位离退休人员支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划局职工工资福利支出、商品和服务支出、以及城建规划馆运行经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。