雅安市国土资源局关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

                                             一、2017年部门预算情况说明
    市国土资源局总编制123名，其中行政编制36名,参照公务员法管理的事业编制13名，其他事业编制74名。在职人员总数87人，其中行政人员41人，参照公务员法管理的事业人员9人，其他事业人员37人。离休人员1人，退休人员21人。
    市国土资源局固定资产总额673.93万元。
    市国土资源局2017年部门预算收入总数3288.11万元，较2016年部门预算收入总数5581.65万元下降41.09%，2017年部门预算支出总数3288.11万元，较2016年部门预算支出总数5581.65万元%下降41.09%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较增长17.41%。
    市国土资源局2017年部门基本支出预算总数913.02万元，其中：人员支出799.76万元，公用支出113.26万元。
    市国土资源局2017年部门专项支出预算总额327.07万元。其中：重要气象短信发送项目经费10万元，第三轮矿产资源规划编制工作经费2.47万元，不动产登记中心数据库建设经费180.6万元，土地利用总体规划修编完善经费84万元，项目工作经费50万元。
    市国土资源局2017年安排政府采购预算11万元，主要为台式计算机和打印纸张等办公设备购置。
                                             二、2017年“三公”经费预算情况情况
　　2017年“三公”经费财政拨款预算数23.5万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元。
　　（一）因公出国（境）经费 。2017年因公出国出（境）预算5万元，较2016年预算上增5.26%。主要是2017年我局按照省国土资源厅进行专行业务培训学习。　
    （二）公务接待费。2017年公务接待预算安排11万元，较2016年预算上增21%。2017年我局虽然单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待的范围、人及标准，但因增加不动产管理中心下属单位和人员增加，业务增加。
　　2017年公务接待费计划用于保障执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，按规定公务接待的正常开支。
　　（三）公务用车购置及运行维护费 。2016年预算下降46.93%。主要原因是车改后车辆减少，为保障日常公务用车运行维护的需求。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
　　2017年安排公务用车运行维护费7.5万元。主要用于保障全市地质灾害预警预报、防治监测，矿山监督管理，土地征地拆迁等日常业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                                             三、其他重要事项的情况说明
   雅安市国土资源2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   雅安市国土资源2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

附件：

雅安市国土资源局部门第四部分名词解释

雅安市国土资源局机关运行经费预算情况说明

雅安市国土资源局部门预算

雅安市国土资源局主要职责及机构设置情况