一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流；负责管理县级国土资源主管部门领导班子成员及副科级以上非领导职务干部；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1. 切实提高政治站位，认真做好党的十九大精神学习宣传贯彻。
2. 夯实国土资源保障，服务经济增长大局。一是全面完成土地规划调整完善工作，二是精准保障重点项目和产业发展用地，三是扎实推进资源节约集约利用。
3. 不断深化国土资源领域改革创新，促进提升发展质量效。一是大力推进“三去一降一补”，二是不断强化不动产权益保护，三是深入推进放管服改革。
4. 持续强化国土整治与保护，合理利用土地资。一是始终筑牢耕地资源保护红线，二是加快土地整治向国土综合整治转型发展，三是切实保障农业农村新产业新业态发展用地。
5. 强化矿产资源勘查开发和保护，提高资源安全供应能。一是大力开展矿业权清理处置工作，二是严格规范矿产资源开发利用和保护，三是持续推进找矿突破战略行动。
6. 突出抓好地质灾害防治，全面推进地质环境治。一是严防死守筑牢地质灾害防治“生命工程”，二是强化生态地质环境保护和综合治理。
7. 牢固树立绿色发展理念，认真抓好中央、省环保督察整改工作。一是坚定不移压实环保责任，二是认真抓好省环保督察反馈问题整改，三是认真抓好中央环保督察交办件办理和整改工作。
8. 扎实推进生态扶贫，全力打好脱贫攻坚战。一是打好脱贫攻坚组合拳，二是切实抓好精准驻村帮扶。
9. 不断深化法治国土建设，切实维护国土资源管理秩序。一是着力提升依法行政工作水平，二是全面推进政务公开工作，三是依法妥善化解行政争议，四是认真抓好执法监察。
10. 纵深推进全面从严治党，切实加强干部队伍建设。一是认真抓好党的思想政治建设，二是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，三是不断加强干部队伍建设。
二、部门概况
雅安市国土资源局下属单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计208,437.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,066.24万元，占0.99%；政府性基金预算财政拨款收入206,371.63万元，占99.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年我局本年支出合计183,419.96万元，其中：基本支出984.84万元，占0.54%；项目支出182,435.12万元，占99.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计240,940.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加162,730.94万元，增长208.07%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出18,588.50万元，占本年支出合计的10.13%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,651.31万元，增长859.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出18,588.50万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出124.90万元，占0.67%；医疗卫生支出60.23万元，占0.32%；、住房保障支出66.14万元，占0.36%；国土海洋气象等支出17,530.77万元，占94.31%；其他支出806.46万元，占4.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）: 支出决算为9.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为114.29万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为1.36万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为34.84万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为25.39万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为66.14万元，完成预算100%。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为408.85万元，完成预算100%。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为84.73万元，完成预算52.65%。主要原因部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:2017年决算数为47.4万元，完成预算42.17%。主要原因部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:2017年决算数为79.80万元，完成预算95%。主要原因剩余5%质量保证金按合同约定到期支付。
11. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）:2017年决算数为10万元，完成预算100%。
12. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 土地资源储备支出（项）:2017年决算数为6,227.61万元，完成预算100%。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质及矿产资源调查（项）:2017年决算数为22.23万元，完成预算81.82%。主要原因部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
14. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为324.62万元，完成预算100%。
15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:2017年决算数为10,187.43万元，完成预算98.26%。主要原因部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
16.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为0.10万元，完成预算100%。
17. 国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：138.00万元，完成预算98.57%。主要原因部分项目年度末正在执行过程中，资金未拨付。
18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2017年决算数为806.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出984.84万元，其中：
人员经费835.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费148.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.18万元，完成预算43.32%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻中央八项规定省委省政府十规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.03万元，占69.06%；公务接待费支出决算3.15万元，占30.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年减少4.76万元，下降100%。主要原因是本年无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.03万元。主要用于汛期地质灾害防治、矿山安全管理等用车，各科室业务急用用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.49万元，下降33.17%。主要原因是车改后车辆保有量减少以及单位持续实行厉行节约的政策。
3.公务接待费支出3.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次，450人次（不包括陪同人员），共计支出3.15万元，具体内容包括：接待上级部门及其他市（州）国土资源部门来雅检查指导、考察及各县（区）请示汇报协调工作组织的各类接待；来雅协助地质灾害防治、地震次生灾害治理的各类专家及工作人员的接待。
公务接待费支出决算比2016年减少4.58万元，59.25%。主要原因是我局继续认真贯彻中央八项规定省委省政府十规定要求，厉行节约，加强公务接待经费管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出164,831.47万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出148.85万元，比2016年增加23.33万元，增长18.59%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额181.88万元，其中：政府采购货物支出66.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.50万元。主要用于办公设备购置、灾后重建应急能力建设、市不动产登记中心数据库和云服务等。授予中小企业合同金额181.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.38万元，占政府采购支出总额的36.5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金356.50万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是预算资金分配有待进一步准确，二是预算执行进度有待提高。下一步改进措施：一是做预算时注意分析近年开支变化，结合下一年工作目标，尽量合理分配资金，提供预算科学性；二是加强预算执行进度管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1.5 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对不动产登记云服务项目开展了绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是采购云服务作为一种信息化建设新模式，我局对此也处于一个创新摸索阶段，各方面经验不足，有待不断总结形成一套较为完善的管理模式；二是按不动产登记系统设计，部、省、市、县的不动产登记系统和数据必须统一在国土资源专网运行和传输，而国土资源专网建设要求与其它网络实行物理隔离，设备和网络都是独立的，资源共享范围目前主要局限于国土资源部门使用，虽然网络安全性较高，采取不动产登记云服务在经济效益方面相对于部门自建和分散式建设会有优势，但相比基于互联网等大网络应用的云服务，成本还是相对较高；三是我局自身缺乏专业技术人员，尤其是云计算、虚拟化、数据库、网络安全等高技术领域，存在业务技术指导和监管水平有待提高的问题。下一步改进措施：一是加强对不动产登记云服务的日常监管，做好数据安全、网络安全、服务质量等方面的经验积累，按照相关规范结合工作实际，逐步梳理和建立起更加完善的规章制度和管理办法；二是在全国政府信息化顶层设计上，顺应政务云、系统整合、大数据发展趋势，按照上级部门统一部署，逐步取消部门业务专网，并转到更大的电子政务网，加大云服务资源共享整合力度，减少后期开展数据共享的建设成本，提高云资源利用率，相应降低云服务成本；三是加强信息中心队伍建设，力争引起相关专业高技能人才，在行政上和业务上进一步加强对公司提供服务的管理水平。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 雅安市国土资源局不动产登记中心云服务项目 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 9 | |
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 9 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补年度本收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退（项）: 指单位离退休人员支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳医疗保险。
13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位缴纳医疗保险。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定给职工缴纳住房公积金。
15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。
16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指商品与服务支出等。
17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）: 指其他与服务支出等。
18. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质灾害防治（项）:地灾信息天气预报支出。
19. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 地质及矿产资源调查（项）:委托业务费、其他商品服务支出。
20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。
21. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）: 商品与服务支出，其他资本性支出。
22. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）: 委托业务费、其他商品服务支出
23. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）: 土地储备支出。
24. 国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）: 委托业务费、其他商品服务支出。
25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他资本性支出。
26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）: 征地和拆迁补偿支出。
27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 土地开发支出。
28. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）: 征地和拆迁补偿支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年部门决算公开附表
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
表格：2017年决算公示表
川公网安备51180202511925