目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………23

第四部分 附件        ……………………………………………………29

第五部分 附表        ……………………………………………………39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；负责全市矿产资源管理工作，推动全市自然资源领域科技发展和对外合作，负责全市地理测绘信息管理工作；配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

着眼政治建设，党建质量新提升。责任体系层层压实。制发年度党建工作要点和抓党建5张责任清单，健全局党组、机关党委、党支部三级书记抓党建责任体系，积极会同省厅人事处和派驻纪检监察组监督监察，推进形成“两个责任”同向发力、同频共振的党风廉政工作格局。理想信念持续深化。党史学习教育扎实开展，创新举办理论、网络、体验、业务“四大课堂”，组织全市系统干部参加“自然资源大讲堂”“学习日”以及各类干部培训学习25次、培训干部8500多人次。作风建设不断深入。深入开展解决“中梗阻”、不动产登记领域突出问题、“农村乱占耕地建房”“耕地保护管理突出问题”等专项行动，推动形成正气充盈、崇廉尚实的机关风气。 

着眼规划引领，科学编制新规划。底图底数客观摸清。完成全市2020年度国土变更调查，编印《雅安市基础测绘“十四五”规划》，建成四川省北斗导向高精度基础数据中心（CORS）雅安分中心，为深入推动国土空间规划编制及自然资源管理奠定工作基础。国土空间规划深入推进。《雅安市国土空间总体规划（2019-2035）》编制工作高质量推进，邀请国家“三区三线”试划专班来雅驻场指导并获肯定，目前完成“三区三线”第二轮试划工作；科学分配2020-2030年新增建设用地指标3.96万亩，指导各县（区）有序开展县级国土空间总体规划编制，1镇2村乡村国土空间规划试点工作稳步推进，名山区百丈镇成功入选国家级全域土地综合整治乡镇名单。规划管控严格实施。办理建设项目用地预审与选址意见书19件、用地规划许可32件、工程规划许可24件，有效保障G318线成都界至雨城段新改建项目、五二六台整体搬迁工程项目等省、市重点项目落地落实。

着眼约束管控，执法监管新常态。强化耕地保护和生态保护修复。落实最严格耕地保护制度；启动编制《雅安市国土空间生态修复规划》，完成石棉、宝兴废弃露天矿山生态修复项目。执法监管有力强化。发现违法案件57件、面积661.08亩，目前，已立案查处31件、面积679.9亩，罚没款755.12万元；深入推进违建BS问题清查整治“回头看”、大棚房问题“回头看”及挖田造湖等专项行动，防止死灰复燃。顺利完成国家自然资源督察成都局2021年耕地保护督察迎检任务，全市督察发现问题数量、面积均较小，且无重大典型问题。自然资源法治建设加快推进。作为试点“解决自然资源领域业务与法制结合不紧问题”5个市（州）之一，在全省系统作经验交流发言。稳妥化解重大历史遗留问题，多渠道争取部省支持，圆满完成雨城区九龙水库项目2216.13亩建设用地报批并经国务院批准，彻底解决了九龙水库开建以来8年无用地手续的历史遗留问题；圆满核销瀑布沟水电站多年历史挂账765.2763公顷占补平衡指标，为地方经济社会稳定发展作出自然资源努力；妥善推进滨江华庭、盛峰苑和“牟家大院”等遗留问题矛盾化解。

着眼要素保障，服务能力新突破。土地指标精准落实。用好增量，抓紧编制“双方案”、近期实施方案，分配好国土空间规划2513亩首批预支指标，全力做好五二六台、西康记忆、厦门钨业等省市重大项目用地报批，截至目前，组卷上报24个批次，超额使用新增建设用地2852亩。盘活存量，落实“增存挂钩”制度机制，完成批而未供土地处置任务5286.15亩。深挖流量，名山10个增减挂钩项目形成结余指标1062亩，完成芦山、荥经10个增减挂钩项目验收申报，指导汉源6个增减挂钩项目实施。土地、矿产供应不断增强。编制实施年度供地计划，目前全市累计供地217宗、10050.82亩，实现土地价款约35.0617亿元。积极适应矿山管理新形势新要求，编制完成全市矿产资源规划（2021—2025年）大纲，推动全市矿业经济健康稳步发展。

着眼民生服务，服务能力新提高。“放管服”深化改革。实行“多测合一”“多审合一”“多证合一”，实现申请人“零跑路”。实行“容缺”审批，今年以来已“容缺”审批银杏路等5个建设项目。加快电子证照生成，2021年以来完成行政许可事项电子证照入库76件。自然资源和不动产统一确权登记积极推进。全力推进80处自然资源统一确权登记，目前，配合上级开展的2处进展顺利，市级4处已确定作业单位，完成资料收集和预划登记单元，落实经费2150.95万元。深入推进农村不动产确权登记工作，全市已登记上传198198宗，“房地一体”确权登记发证率91.42%，2021年以来完成不动产电子证照入库25万余件。地质灾害有力防治。组织开展地灾防治宣传培训1578场次，参与人员10.5万人次，开展地灾应急避险演练2059场次，参与人员12万余人次；对786处险情较重、威胁人员较多的地灾隐患点安装监测预警设备1400余套。争取2020年暴雨洪涝灾害地质灾害防治项目资金2.729亿元涉及526个项目并完成。配合完成“9·25”天全县喇叭河山洪泥石流抢险救援工作。

二、机构设置

雅安市自然资源和规划局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入雅安市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

1. 雅安市自然资源和规划局（本级）

2. 雅安市国土资源执法监察支队

3. 雅安市不动产登记中心

4. 雅安市土地征收与储备中心

5. 雅安市地灾防治与生态修复中心

6. 雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计50,506.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少178,437.08万元，下降77.94%。主要变动原因是与2020年相比，2021年征地拆迁项目减少，资金需求量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14,386.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,070.19万元，占14.39%；政府性基金预算财政拨款收入12,295.58万元，占85.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.86万元，占0.14%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计44,007.66万元，其中：基本支出1,877.99万元，占4.27%；项目支出42,129.67万元，占95.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计48,193.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少178,234.93万元，下降78.72%。主要变动原因是与2020年相比，2021年征地拆迁项目减少，资金需求量减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，占本年支出合计的10.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,206.51万元，下降87.04%。主要变动原因是两年项目支出差别较大。其中2020年一般公共预算你拍的项目支出为35,095.69万元，2021年一般公共预算支出为2,957.38万元 。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出33.22万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出236.36万元，占4.93%；卫生健康（类）支出104.9万元，占2.19%；城乡社区（类）支出2,738.21万元，占57.09%;农林水（类）支出26.72万元，占0.56%；自然资源海洋气象（类）支出1,344.89万元，占28.04%；住房保障（类）支出137.25万元，占2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出108万元，占2.25%；其他（类）支出66.69万元，占1.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4,796.24万元，完成预算96.6%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为33.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为202.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2,533.59万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成，结转到下一年继续使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为647.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为597.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）:支出决算为61.47万元，成预算29.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成，结转到下一年继续使用。

20.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为38.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为137.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治（款）其他地质灾害防治及应急管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为66.69万元，完成预算95.68%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,838.87万元，其中：

人员经费1671.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费167.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.45万元，完成预算76.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.67万元，占80.76%；公务接待费支出决算2.78万元，占19.24%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.68万元,完成预算97.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.47万元，增长4.19%。主要原因是地质灾害巡查次数增加，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。·

公务用车运行维护费支出11.68万元。主要用于汛期地质灾害防治、矿山安全管理、国土资源执法监察、土地利用与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.78万元，完成预算72.02%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增加0.36%。基本与上年持平。

国内公务接待支出2.78万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待64批次，375人次（不包括陪同人员）,外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出38,340.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市自然资源和规划局机关运行经费支出167.7万元，比2020年减少64.48万元，下降27.77%。主要原因是我单位树立过紧日子的思想，严格按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市自然资源和规划局政府采购支出总额1,711.78万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1711.20万元。授予中小企业合同金额843.8万元，占政府采购支出总额的49.31%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害防治和公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对雅安市规划馆运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行和资金支付及时。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，将雅安市规划馆打造成宣传雅安城市形象的展示窗口。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“雅安市规划馆运行经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雅安市规划馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为35.99万元，完成预算的34.94%。通过项目实施，搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，形成宣传雅安城市形象的展示窗口，配合开展了双创、地质灾害防预科普展示、招商推介等活动，下一步改进措施：加强管理，努力将规划馆打造成一张雅安靓丽的名片。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入95.9万元、省厅拨付督察员工作经费2.1万元、部环境监测院拨付2019年监测项目经费25万元等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指单位职工工资福利支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 病故人员家属一次性抚恤金。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）   其他城市生活救助（项）: 最低生活补救助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 社会保障支出

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位缴纳医疗保险。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位缴纳医疗保险。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区项目的委托业务费等支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指资本性支出等。

22.农业水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

23.农业水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 指单位基本支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 指商品与服务支出等。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 委托业务费、其他商品服务支出等。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 指商品与服务支出。

29自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）: 指商品与服务支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按规定给职工缴纳住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按规定给职工缴纳住房公积金。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 指防治地质灾害支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 指防治地质灾害支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

雅安市自然资源和规划局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安市自然资源和规划局内设15个科室，分别为：办公室、综合科、行政审批科、法规科、自然资源调查与地理信息管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科（审计科）、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间用途管制科、地灾防治与生态修复科、矿产资源综合管理科、财务与资金运用科、人事科；雅安市自然资源和规划局下属单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：雅安市国土资源执法监察支队，其他事业单位4个为：雅安市城不动产登记中心、雅安市土地征收与储备中心、雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）、雅安市地灾防治与生态修复中心。

（二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；负责全市矿产资源管理工作，推动全市自然资源领域科技发展和对外合作，负责全市地理测绘信息管理工作；配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，单位共有在职人员135人，其中行政37人、参公10人，事业88人。

截至2021年12月31日，单位共有离休人员1人，退休22人，遗属1人，刑满释放退休人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政拨款收入为14,365.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,070.19万元，政府性基金预算财政拨款收入12,295.58万元；上年结转33,827.86

万元；2021年部门财政拨款收入总计48,193.64万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政拨款支出为43,136.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，政府性基金预算财政拨款支出38,340.66万元；年末结转5,056.73万元；2021年部门财政拨款支出总计48,193.64万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门严格按照市级2021年部门预算编制通知和有关要求，预算编制遵循“以收定支、量入为出、保障重点、优化结构”的基本原则，参考上年度预算执行情况，结合本年度目标任务，编制了2021年度部门预算。

2021年度，我部门根据上年结转额以及本年度一般公共预算安排支出编制了年初预算，后根据政府性基金预算项目及执行进度，及时调整了部门预算，全年调整上年结转额及预算数，最终2021年度我部门收入、支出总计50,506.15万元。一方面，我部门严格执行中央八项规定，厉行节约；另一方面，从财政资金结转角度来看，反映出我局预算编制于实际执行仍然存在一定差距，精细化程度还有待提高。

    我部门严格执行严控一般性支出要求，日常公用经费严格按预算金额列支。

2021年，雅安市自然资源和规划局机关运行经费支出167.7万元，比2020年减少64.48万元，下降27.77%。主要原因是我单位树立过紧日子的思想，严格按要求压减一般性支出。

2021年一般公共预算支出决算数为4,796.25万元，完成预算96.60%。结转金额169.03万元，资金转下一年度继续使用。

2021年度政府性基金上年结转和本年收入总计43,228.36万元，执行完毕38,340.66万元，执行进度为88.69%，年度内未执行完毕结转下年继续。

（二）结果应用情况。

我部门在部门预算和部门决算批复后20日内在局门户网站和政府信息网站上，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我部门2021年部门预算绩效管理工作总体良好，但部门项目支付进度有待加快。2022年的工作中，我部门将加快项目特别是政府性基金预算项目的支付进度。

（二）存在问题。

1、预算编制完整性有待提高，未将其他收入纳入到预算编制中。

2、项目进展缓慢。在预算执行的过程中，项目资金使用率低。

（三）改进建议。

1、健全绩效体系，提高管理水平。按照全面实施预算管理的总体要求，结合行业部门特点开展管理，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

2、加强培训和指导。希望上级部门和财政部门多组织培训，指导建立、完善绩效管理工作制度和开展绩效管理工作。

雅安市自然资源和规划局2021年度部门

整体支出绩效评价自评表

附件

雅安市规划馆运行经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．雅安市规划馆运行经费是雅安市自然资源和规划局下属事业单位-雅安市空间规划中心管理的项目。

2．项目依据雅住建﹝2017﹞294号、政府签收编号收文﹝2017﹞3056号批示立项和资金申请依据。

3．雅安市规划馆运行经费项目用于物管费、水电费、聘用人员费用等日常维护费用

4．资金按照实际情况按需求进行使用。

（二）项目绩效目标。

搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，展示雅安城市形象；社会公众或服务对象满意度达到85%以上

（三）项目自评步骤及方法。

采用打分的方式参与自评

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目依据雅住建﹝2017﹞294号、政府签收编号收文﹝2017﹞3056号批示立项和资金申请依据。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

雅安市规划馆运行经费项目经费为每年103万元，每年年初通过一般公共预算形式下达到单位。2021年全年使用35.99万元，完成预算的34.94%，剩余资金结转到下一年继续使用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

雅安市规划馆运行经费项目物业管理采购严格按照政府采购程序办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

雅安市规划馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为35.99万元，完成预算的34.94%。通过项目实施，搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，形成宣传雅安城市形象的展示窗口，配合开展了双创、地质灾害防预科普展示、招商推介等活动，下一步改进措施：加强管理，努力将规划馆打造成一张雅安靓丽的名片。

（二）项目效益情况。

搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，展示雅安城市形象；社会公众或服务对象满意度达到85%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，该项目2021年部门预算绩效管理工作总体良好，但项目支付进度有待加快。2021年的工作中，我部门将加快项目的支付进度。

（二）存在的问题。

1、预算编制准确性有待提高，资金结构有待优化。

2、资金使用率低，年末结转资金偏大。

（三）相关建议。

针对该项目存在的问题，我单位需要健全项目管理体系，提高项目管理水平。按照相关要求，结合项目特点开展管理，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表