雅安市自然资源和规划局2024年单位预算

目录

第一部分  雅安市自然资源和规划局概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  雅安市自然资源和规划局2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  雅安市自然资源和规划局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  雅安市自然资源和规划局概况

一、职能简介

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）一级自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

（十三）负责全市地理测绘信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘单位信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十四）配合国家、省对县级政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源监督检查相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导县（区）一级有关行政执法工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）统一领导和管理雅安市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1．市自然资源和规划局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2．统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市城区土地管理所不再承担土地和矿产资源监督管理职责。上述行政职能交由市自然资源和规划局机关有关内设机构承担。

（十九）在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1．市应急管理局负责牵头组织编制全市综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

2．市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

3．必要时，市自然资源和规划局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、2024年重点工作

一、始终坚持规划引领，深入推动国土空间规划体系编制工作。

抢抓全国“三区三线”试划试点机遇，修改完善市、县两级国土空间总体规划，有序推动规划获省政府批复。稳步开展乡镇级片区国土空间规划报批工作，加速推进中心城区各组团控制性详细规划和中心城区城市设计编制，健全完善全域“三级三类”国土空间规划体系。

二、始终坚持管控约束，推动自然资源管理秩序持续稳定向好。

落实最严格的耕地保护制度，采取“长牙齿”的硬措施，守住耕地红线和粮食安全根基。强化耕地用途管制，严格控制项目建设和农村建房占用耕地，严肃查处、严厉打击违法占用耕地和永久基本农田的行为。建立健全早发现早处置的日常监管长效机制，继续推进自然资源领域法治建设，维护自然资源管理和利用秩序。持续开展“安雅·百日安全攻坚”等专项行动，确保自然资源领域安全生产形势持续向好。  

三、始终坚持保障为先，推动供给保障能力高质量发展。

突出保重点、保当期、保落地，全过程、全流程做好用地保障服务，提升建设用地审批、报批和供应质效。全域实施城乡建设用地增减挂钩，大力开展土地综合整治，最大限度释放农村土地价值。落实增存挂钩机制，加快处置批而未供和闲置土地。持续推进工业用地“标准地”改革和“亩均论英雄”，确保全年新增工业用地100%按“标准地”供应。                                                                                                       

四、始终坚持服务民生，推动综合服务水平不断提高。

加快灾后恢复重建项目、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省级重点生态保护修复治理项目实施和资金拨付进度。做好地质灾害隐患动态巡查排查、宣传培训演练、会商调度、风险预警发布处置、信息报送、值班值守等工作。深入推进自然资源领域改革，确保“交房（地）即交证”“带押过户”以及“容缺受理”“并联审批”等便民利企模式常态长效运行。

第二部分  雅安市自然资源和规划      局2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  雅安市自然资源和规划局2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。雅安市自然资源和规划局2024年收支预算总数5,573.79万元,比2023年收支预算总数增加1,906.99万元，主要原因是特定目标类项目增加，其中市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元占比较大。

（一）收入预算情况

雅安市自然资源和规划局2024年收入预算5,573.79万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4,063.95万元，占72.89%；政府性基金预算拨款收入1,510.84万元，占27.11%。

（二）支出预算情况

雅安市自然资源和规划局2024年支出预算5,573.79万元，其中：基本支出2,632.95万元，占47.24%；项目支出2,940.84万元，占52.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算总数5,573.79万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加1,906.99万元，主要原因是特定目标类项目增加，其中市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元占比较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,062.95万元、本年政府性基金预算拨款收入1,510.84万元；支出包括：社会保障和就业支出393.19万元、卫生健康支出171.21万元、城乡社区支出1,640.84万元、自然资源海洋气象等支出3,153.33万元、住房保障支出215.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市自然资源和规划局2024年一般公共预算当年拨款4,062.95万元，比2023年预算数增加1,680.14万元，主要原因是一是安排市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金1,280万元，二是2024年我局单位人员净增加，公用经费、工资福利经费均有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出257.53万元，占6.34%；机关事业单位职业年金缴费支出128.77万元，占3.17%；其他社会保障和就业支出6.89万元，占0.17%；行政单位医疗79.68万元，占1.96%； 事业单位医疗61.37万元，1.51%；公务员医疗补助30.16万元，占0.74%；城乡社区规划与管理130.00万元，3.20%；行政运行1,045.86万元，25.74%；事业运行807.47万元，19.87%；其他自然资源事务支出1300万元，占32.00%； 住房公积金215.23万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为257.53万元，主要用于：支付单位在职在编职工机关事业单位基本养老保险缴费。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为128.77万元，主要用于：支付单位在职在编职工机关事业单位职业年金缴费。

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.89万元，主要用于：支付单位在职在编职工失业保险、工伤保险等缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为79.68万元，主要用于：支付单位在职在编职工基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为61.37万元，主要用于：支付单位事业人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗保险（项）2024年预算数为30.16万元，主要用于：支付单位职工的公务员医疗补助。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为130.00万元，主要用于：支付雅安市城乡规划馆日常运营支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,045.86万元，主要用于：单位行政职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为807.47万元，主要用于：单位事业职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为1,300.00万元，主要用于：支出市生态保护红线内矿业权退出市级奖补资金、田长制工作经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为215.23万元，主要用于：支付单位在职在编职工单位住房公积金补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出2,632.95万元，其中：

人员经费2,468.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费164.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 职工教育费、党务工作经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数37.50万元，其中：公务接待费9.50万元，公务用车购置及运行维护费28.00万元。

（一）公务接待费较2023年预算下降3.06%。主要原因是根据实际接待需求调整。

2024年公务接待费计划用于符合单位规定的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长49.89%主要原因是地质灾害防治、矿山安全管理、执法巡查等业务增加，再加上车辆逐年老化，运行维护成本增加。

单位现有公务用车2辆，均为越野车。

2024年安排公务用车运行维护费28.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障地质灾害防治、矿山安全管理、执法巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出1,510.84万元，其中：基本支出0万元，项目支出1,510.84万元，比2023年预算数增加226.85万元，主要原因是政府性基金预算中安排的项目增加。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，雅安市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为307.77万元，比2023年预算增加6.83万元，增长2.27%。主要原因是机关运行保障人数增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024年，雅安市自然资源和规划局2024年安排政府采购预算1,109.38万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1,109.38万元。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，雅安市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年雅安市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算5,573.79万元。其中：人员类项目14个，涉及预算2,484.2万元；运转类项目2个，涉及预算148.75万元；特定目标类项目24个，涉及预算2,940.84万元。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退（项）:指单位离退休人员支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指规划局职工工资福利支出、商品和服务支出、以及城建规划馆运行经费。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。